| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 11542 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO ESPORTES CFE ORDEM COMPRA Nº6184 REQUISIÇÃO Nº36137 DANFE Nº006.791.634 EM ANEXO | 97,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO ESPORTES CFE ORDEM COMPRA Nº6184 REQUISIÇÃO Nº36137 DANFE Nº006.791.634 EM ANEXO | 97,58 | ||
| 23/12/2014 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO ESPORTES CFE ORDEM COMPRA Nº 6184 REQUISIÇÃO Nº 36137 DANFE Nº 006.791.634 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 23/12/14 | 97,58 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11542/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 97,58 | ||
| TOTAL | 97,58 | 97,58 | 97,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
