| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 11544 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5325 REQUISIÇÃO Nº35150 DANFE Nº006.473.729 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 74,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5325 REQUISIÇÃO Nº35150 DANFE Nº006.473.729 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 74,40 | ||
| 23/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5325 REQUISIÇÃO Nº35150 DANFE Nº006.473.729 E DOCUMENTOS EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELCI FIM EM 23/12/2014 | 74,40 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11544/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 74,40 | ||
| TOTAL | 74,40 | 74,40 | 74,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
