| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 11546 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE DANFE Nº006.791.624 ORDEM DE COMPRA Nº6182 REQUISIÇÃO Nº36139 | 105,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE DANFE Nº006.791.624 ORDEM DE COMPRA Nº6182 REQUISIÇÃO Nº36139 | 105,18 | ||
| 23/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE DANFE Nº006.791.624 ORDEM DE COMPRA Nº6182 REQUISIÇÃO Nº36139 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 23/12/2014 | 105,18 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11546/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 105,18 | ||
| TOTAL | 105,18 | 105,18 | 105,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
