| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 11547 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº36141 ORDEM COMPRA Nº6186 EM ANEXO. | 2.879,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº36141 ORDEM COMPRA Nº6186 EM ANEXO. | 2.879,50 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1500 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 24/12/2014 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A ILUMINAÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO Nº36141 ORDEM COMPRA Nº6186 EM ANEXO. | 2.879,50 | ||
| 24/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11547/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 2.879,50 | ||
| TOTAL | 2.879,50 | 2.879,50 | 2.879,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
