| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1155 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30752 ORDEM DE COMPRA Nº650 E NOTA FISCAL Nº262913 EM ANEXO. | 131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30752 ORDEM DE COMPRA Nº650 E NOTA FISCAL Nº262913 EM ANEXO. | 131,00 | ||
| 19/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA - IUZ-3076 DA SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30752 ORDEM DE COMPRA Nº 650 E NOTA FISCAL Nº 262913 EM ANEXO. | 131,00 | ||
| 20/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 232 PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
