| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 11551 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS CASTRO E SILVA E 9 DE MAIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6188 REQUISIÇÃO Nº36148 DANFE Nº1499 EM ANEXO. | 4.876,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS CASTRO E SILVA E 9 DE MAIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6188 REQUISIÇÃO Nº36148 DANFE Nº1499 EM ANEXO. | 4.876,21 | ||
| 24/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS CASTRO E SILVA E 9 DE MAIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6188 REQUISIÇÃO Nº 36148 DANFE Nº1499 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 24/12/2014 | 4.876,21 | ||
| 24/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11551/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 4.876,21 | ||
| TOTAL | 4.876,21 | 4.876,21 | 4.876,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
