| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITA |
| Número do empenho: | 11553 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE APOIO CULTURAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº138 ORDEM DE COMPRA Nº6190 E REQUISIÇÃO Nº36149 EM ANEXO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | REFERENTE APOIO CULTURAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº138 ORDEM DE COMPRA Nº6190 E REQUISIÇÃO Nº36149 EM ANEXO. | 800,00 | ||
| 24/12/2014 | REFERENTE APOIO CULTURAL CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº138 ORDEM DE COMPRA Nº6190 E REQUISIÇÃO Nº36149 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES EM 24/12/2014 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
