| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP |
| Número do empenho: | 11567 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE Nº20233 ORDEM COMPRA Nº5926 COLETA Nº330 EM ANEXO. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE Nº20233 ORDEM COMPRA Nº5926 COLETA Nº330 EM ANEXO. | 175,00 | ||
| 29/12/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DANFE Nº20233 ORDEM COMPRA Nº 5926 COLETA Nº 330 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS E ENCAMINHADOS POR SETOR RESPONSÁVEL EM 29/12/2014 | 175,00 | ||
| 29/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11567/2014 L A DALLA PORTA JUNIOR -EPP - 771 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
