| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 11569 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE Nº55 3373 1241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº6201 REQUISIÇÃO:36156 DOCUMENTO Nº220617909343 EM ANEXO. | 35,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | REF.FATURA TELEFONE Nº55 3373 1241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº6201 REQUISIÇÃO:36156 DOCUMENTO Nº220617909343 EM ANEXO. | 35,09 | ||
| 29/12/2014 | REF.FATURA TELEFONE Nº55 3373 1241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº6201 REQUISIÇÃO:36156 DOCUMENTO Nº220617909343 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO | 35,09 | ||
| 29/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11569/2014 EMBRATEL - 32867 | 35,09 | ||
| TOTAL | 35,09 | 35,09 | 35,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
