| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11598 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6224 REQUISIÇÃO Nº36179 E CUPOM FISCAL Nº048119 EM ANEXO. | 447,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6224 REQUISIÇÃO Nº36179 E CUPOM FISCAL Nº048119 EM ANEXO. | 447,85 | ||
| 30/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6224 REQUISIÇÃO Nº 36179 E CUPOM FISCAL Nº 048119 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE ROESLER EM 30/12/2014 | 447,85 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11598/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 447,85 | ||
| TOTAL | 447,85 | 447,85 | 447,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
