| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11603 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10948 CFE PARTE DA DANFE Nº28203 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6226 REQUISIÇÃO Nº36182 EM ANEXO. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10948 CFE PARTE DA DANFE Nº28203 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6226 REQUISIÇÃO Nº36182 EM ANEXO. | 34,00 | ||
| 30/12/2014 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10948 CFE PARTE DA DANFE Nº28203 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6226 REQUISIÇÃO Nº36182 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA SEC.SAÚDE EM 30/12/2014 | 34,00 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11603/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
