| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 11605 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014 CFE LICITAÇÃO CONVITE 002/2013 PROCESSO 002/2013 ADITIVO DE CONTRATO 022/2013 NAS EDIÇÕES: 1598-1599-1600-1601 CFE ORDEM COMPRA Nº6221 REQUISIÇÃO Nº36176 E DOC. EM ANEXO A NOTA FISCAL DANFE Nº002.503. | 2.656,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REF.PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014 CFE LICITAÇÃO CONVITE 002/2013 PROCESSO 002/2013 ADITIVO DE CONTRATO 022/2013 NAS EDIÇÕES: 1598-1599-1600-1601 CFE ORDEM COMPRA Nº6221 REQUISIÇÃO Nº36176 E DOC. EM ANEXO A NOTA FISCAL DANFE Nº002.503. | 2.656,80 | ||
| 30/12/2014 | REF.PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014 CFE LICITAÇÃO CONVITE 002/2013 PROCESSO 002/2013 ADITIVO DE CONTRATO 022/2013 NAS EDIÇÕES: 1598-1599-1600-1601 CFE ORDEM COMPRA Nº 6221 REQUISIÇÃO Nº 36176 E DOC. EM ANEXO A NOTA FISCAL DANFE Nº 002.503 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE GABINETE EM 30/12/2014 | 2.656,80 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11605/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 2.656,80 | ||
| TOTAL | 2.656,80 | 2.656,80 | 2.656,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
