| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11607 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JANEIRO/2015 | 17.817,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JANEIRO/2015 | 17.817,00 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015 PAGAS EM DEZEMBRO/2014 | 17.817,00 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11607/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 17.817,00 | ||
| TOTAL | 17.817,00 | 17.817,00 | 17.817,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
