| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11609 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental EJA FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS MES JANEIRO/2015 | 643,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS MES JANEIRO/2015 | 643,96 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2015 PAGAS EM DEZEMBRO/2014 | 643,96 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11609/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 643,96 | ||
| TOTAL | 643,96 | 643,96 | 643,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
