| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 11620 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS BANCÁRIAS EM 30/12/2014 | 62,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REF.DESPESAS BANCÁRIAS EM 30/12/2014 | 62,37 | ||
| 30/12/2014 | REF.DESPESAS BANCÁRIAS EM 30/12/2014 | 62,37 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11620/2014 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 62,37 | ||
| TOTAL | 62,37 | 62,37 | 62,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
