| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 |
| Número do empenho: | 11622 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75 R 16 PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR - IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº36188 ORDEM DE COMPRA Nº6234 E DANFE Nº56395 EM ANEXO. | 1.568,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75 R 16 PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR - IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº36188 ORDEM DE COMPRA Nº6234 E DANFE Nº56395 EM ANEXO. | 1.568,00 | ||
| 30/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75 R 16 PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESCOLAR - IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº 36188 ORDEM DE COMPRA Nº 6234 E DANFE Nº 56395 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI JOERGENSEN EM 30/12/2014 | 1.568,00 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11622/2014 BELLENZIER PNEUS LTDA -- BR 386 - 527 | 1.568,00 | ||
| TOTAL | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
