| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS PAZINATO - ME |
| Número do empenho: | 11629 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6237 REQUISIÇÃO Nº36192 NOTA FISCAL DANFE Nº006.826.168 EM ANEXO. | 3.724,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6237 REQUISIÇÃO Nº36192 NOTA FISCAL DANFE Nº006.826.168 EM ANEXO. | 3.724,62 | ||
| 30/12/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IQU 2459 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 6237 REQUISIÇÃO Nº 36192 NOTA FISCAL DANFE Nº 006.826.168 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI JORGENSEN EM 30/12/2014 | 3.724,62 | ||
| 30/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11629/2014 CARLOS PAZINATO - ME - 6918 | 3.724,62 | ||
| TOTAL | 3.724,62 | 3.724,62 | 3.724,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
