| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VARGAS & CAZAROTTO ME |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS EQUIPAM.DE COMUNIC. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E EQUIP.COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET DA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº30701,ORDEM DE COMPRA Nº615 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET DA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº30701,ORDEM DE COMPRA Nº615 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.460,00 | ||
| 07/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 388 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NILTON CHEFE DE GABINETE EM 07/04/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET DA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 30701, ORDEM DE COMPRA Nº 615 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 7.460,00 | ||
| 07/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2014 VARGAS & CAZAROTTO ME - 1781 | 7.460,00 | ||
| TOTAL | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
