| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA LEGO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 117 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MASSA ASFALTICA 25 KG | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A MANUTENÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº93/2014,REQUISIÇÃO Nº 30187/2014 EM ANEXO. | 1.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A MANUTENÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES CFE ORDEM DE COMPRA Nº93/2014,REQUISIÇÃO Nº 30187/2014 EM ANEXO. | 1.076,00 | ||
| 30/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.262.032 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF. REQUISIÇÃO Nº 30187/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 93/2014 | 1.076,00 | ||
| TOTAL | 1.076,00 | 1.076,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.076,00 | |||
