| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 11709 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATARIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6239 REQUISIÇÃO Nº36196 E NOTA FISCAL DANFE Nº006.828.792 | 436,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATARIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6239 REQUISIÇÃO Nº36196 E NOTA FISCAL DANFE Nº006.828.792 | 436,53 | ||
| 31/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATARIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº6239 REQUISIÇÃO Nº36196 E NOTA FISCAL DANFE Nº006.828.792 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI JOERGENSEN EM 31/12/2014 | 436,53 | ||
| 31/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11709/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 436,53 | ||
| TOTAL | 436,53 | 436,53 | 436,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
