| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 11710 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6238 REQUISIÇÃO Nº36195 E DOCUMENTO Nº 1501.000813520 EM ANEXO. | 1.416,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | REF.FATURA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6238 REQUISIÇÃO Nº36195 E DOCUMENTO Nº 1501.000813520 EM ANEXO. | 1.416,53 | ||
| 31/12/2014 | REF.FATURA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6238 REQUISIÇÃO Nº36195 E DOCUMENTO Nº 1501.000813520 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL EM 31/12/2014 | 1.416,53 | ||
| 05/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11710/2014 - REF. pgto fatura internet (restos a Pagar2014) OI S A - 3893 | 1.416,53 | ||
| TOTAL | 1.416,53 | 1.416,53 | 1.416,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
