| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA MENSAL Nº1401.000800325 DO TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373-1249 CFE ORDEM DE COMPRA Nº05/2014 REQUISIÇÃO Nº30091/2013 EM ANEXO. | 395,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.FATURA MENSAL Nº1401.000800325 DO TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº3373-1249 CFE ORDEM DE COMPRA Nº05/2014 REQUISIÇÃO Nº30091/2013 EM ANEXO. | 395,70 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.FATURA MENSAL Nº 1401.000800325 DO TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 3373-1249 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 05/2014 REQUISIÇÃO Nº 30091/2013 EM ANEXO. | 395,70 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2014 OI S A - 3893 | 395,70 | ||
| TOTAL | 395,70 | 395,70 | 395,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
