| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 121 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN DO SETOR DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº90 E REQUISIÇÃO Nº30177 EM ANEXO. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN DO SETOR DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº90 E REQUISIÇÃO Nº30177 EM ANEXO. | 4.200,00 | ||
| 30/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 8354 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 90/2014 REQUISIÇÃO Nº 30177/2014 | 4.200,00 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 1743 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
