| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 1268 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS SOBRE MES FEVEREIRO/2014 | 308,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL DOS EFETIVOS SOBRE MES FEVEREIRO/2014 | 308,88 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.PAGAMENTO DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 308,88 | ||
| 06/03/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 308,88 | ||
| TOTAL | 308,88 | 308,88 | 308,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
