| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 128 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº20170,ORDEM COMPRA Nº83 EM ANEXO. | 900,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº20170,ORDEM COMPRA Nº83 EM ANEXO. | 900,60 | ||
| 30/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5970 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 83/2014 REQUISIÇÃO Nº 20170/2014 | 900,60 | ||
| 20/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2014 RETROTEC TRATORPEÇAS LTDA - 8575 | 900,60 | ||
| TOTAL | 900,60 | 900,60 | 900,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
