| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CESAR A FRANTZ MACHADO - ME |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRICAO CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA REGINA V.ZANON NO CURSO DA CFM DO SIOPS A SER REALIZADO NOS DIAS 20/01/14 A 22/01/2014,EM PORTO ALEGRE,CFE REQUISIÇÃO Nº30096,ORDEM COMPRA Nº06/2014 E DEMAIS DOC.ANEXO. BRUTO.........R$ 700,00 IRRF(1,5%)....R$ 10,50 LIQUIDO.......R$ 689,50 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA REGINA V.ZANON NO CURSO DA CFM DO SIOPS A SER REALIZADO NOS DIAS 20/01/14 A 22/01/2014,EM PORTO ALEGRE,CFE REQUISIÇÃO Nº30096,ORDEM COMPRA Nº06/2014 E DEMAIS DOC.ANEXO. BRUTO.........R$ 700,00 IRRF(1,5%)....R$ 10,50 LIQUIDO.......R$ 689,50 | 700,00 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA REGINA V.ZANON NO CURSO DA CFM DO SIOPS A SER REALIZADO NOS DIAS 20/01/14 A 22/01/2014,EM PORTO ALEGRE,CFE REQUISIÇÃO Nº 30096,ORDEM COMPRA Nº 06/2014 E DEMAIS DOC.ANEXO. | 700,00 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2014 CESAR A FRANTZ MACHADO - ME - 32910 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
