| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 137 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE RATEIO RETENÇÃO IRRF DE SERVIÇO PRESTADOS PELO COMAJA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 CFE REQUISIÇÃO Nº30185 ORDEM DE COMPRA Nº97 E DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO.......R$ 266,96 IRRF........R$ 266,96 LIQUIDO.....R$ 00,00 | 266,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE RATEIO RETENÇÃO IRRF DE SERVIÇO PRESTADOS PELO COMAJA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 CFE REQUISIÇÃO Nº30185 ORDEM DE COMPRA Nº97 E DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO.......R$ 266,96 IRRF........R$ 266,96 LIQUIDO.....R$ 00,00 | 266,96 | ||
| 16/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGTO VALOR EMPENHADO REFERENTE RATEIO RETENÇÃO IRRF DE SERVIÇO PRESTADOS PELO COMAJA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 CFE REQUISIÇÃO Nº 30185 ORDEM DE COMPRA Nº 97 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 266,96 | ||
| TOTAL | 266,96 | 266,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 266,96 | |||
