| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA ROBERTA HERMANN |
| Número do empenho: | 1373 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL Á SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS,EM PORTO ALEGRE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº32180,REQUISIÇÃO Nº30751 E ORDEM DE COMPRA Nº680 EM ANEXO. | 30,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL Á SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS,EM PORTO ALEGRE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº32180,REQUISIÇÃO Nº30751 E ORDEM DE COMPRA Nº680 EM ANEXO. | 30,02 | ||
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL Á SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE GLAUCEA FERREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS,EM PORTO ALEGRE CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº32180,REQUISIÇÃO Nº30751 E ORDEM DE COMPRA Nº680 EM ANEXO. | 30,02 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2014 ANA ROBERTA HERMANN - 8275 | 30,02 | ||
| TOTAL | 30,02 | 30,02 | 30,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
