| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 13 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº30770 ORDEM DE COMPRA Nº689 EM ANEXO. | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P 13 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº30770 ORDEM DE COMPRA Nº689 EM ANEXO. | 212,50 | ||
| 17/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 1173 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/03/14 REF.CARGAS DE GÁS PARA HOSPITAL CFE ORDEM COMPRA Nº 689 REQ.: 30770 | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 212,50 | |||
