| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA - ICW 9664 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30717 ORDEM DE COMPRA Nº656 EM ANEXO. | 1.641,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA - ICW 9664 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30717 ORDEM DE COMPRA Nº656 EM ANEXO. | 1.641,40 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.432.410 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 25/02/14 REF. PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº 656 REQUISIÇÃO Nº 30717 | 1.641,40 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 1.641,40 | ||
| TOTAL | 1.641,40 | 1.641,40 | 1.641,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
