| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 139 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NOVO DE CNPJ PREFEITURA E PASTAS DE ARQUIVO PARA A TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO Nº30189,ORDEM COMPRA Nº101 EM ANEXO. | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO NOVO DE CNPJ PREFEITURA E PASTAS DE ARQUIVO PARA A TESOURARIA CFE REQUISIÇÃO Nº30189,ORDEM COMPRA Nº101 EM ANEXO. | 171,00 | ||
| 22/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.216.689 REF.ORDEM DE COMPRA Nº 101/2014 REQUISIÇÃO Nº30189/2014 | 171,00 | ||
| 24/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 139/2014 MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 - 3942 | 171,00 | ||
| TOTAL | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/04/2014 | 11,70 | Lançada | |
| TOTAL | 11,70 |
