| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PASETTI & SANDRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1392 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇA PARA USO EM SERVIÇO REALIZADO CAMINHÃO PLACA - IQX 3069 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30765 ORDEM DE COMPRA Nº682 E ORDEM DE SERVIÇO Nº485 EM ANEXO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇA PARA USO EM SERVIÇO REALIZADO CAMINHÃO PLACA - IQX 3069 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30765 ORDEM DE COMPRA Nº682 E ORDEM DE SERVIÇO Nº485 EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2665 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 28/02/14 REF. PEÇA ADQUIRIDA PARA CAMINHÃO IQX 3069 SETOR DE OBRAS REF.ORDEM COMPRA Nº 682 ORDEM DE SERVIÇO Nº 485 REQ.: 30765 | 150,00 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2014 PASETTI & SANDRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 4159 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
