| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PASETTI & SANDRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE BICO DE CORTE E SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CONFORME ORDEM SERVIÇO Nº485,ORDEM DE COMPRA Nº681 REQUISIÇÃO Nº30759 EM ANEXO. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE BICO DE CORTE E SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CONFORME ORDEM SERVIÇO Nº485,ORDEM DE COMPRA Nº681 REQUISIÇÃO Nº30759 EM ANEXO. | 850,00 | ||
| 28/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2664 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 28/02/14 REF. SERVIÇO REALIZADO CAMINHÃO IQX 3069 SETOR DE OBRAS REF.ORDEM COMPRA Nº 681 ORDEM DE SERVIÇO Nº 485 REQ.: 30759 | 850,00 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2014 PASETTI & SANDRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 4159 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
