| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30123 ORDEM DE COMPRA Nº39/2014 EM ANEXO. | 139,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/01/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA PACIENTE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30123 ORDEM DE COMPRA Nº39/2014 EM ANEXO. | 139,32 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.901 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 39/2014 REQUISIÇÃO Nº 30123 | 139,32 | ||
| TOTAL | 139,32 | 139,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,32 | |||
