| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS - DIÁRIO DE BORDO - PARA O CONTROLE DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO(CONTROLE INTERNO)CFE REQUISIÇÃO Nº30190,ORDEM DE COMPRA Nº100 EM ANEXO. | 613,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS - DIÁRIO DE BORDO - PARA O CONTROLE DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO(CONTROLE INTERNO)CFE REQUISIÇÃO Nº30190,ORDEM DE COMPRA Nº100 EM ANEXO. | 613,80 | ||
| 22/01/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.216.504 REF.ORDEM DE COMPRA Nº 100/2014 REQUISIÇÃO Nº30190/2014 | 613,80 | ||
| TOTAL | 613,80 | 613,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 613,80 | |||
