| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1403 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER USADO NA MANUTENÇAO DA REDE DE AGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30764 ORDEM DE COMPRA Nº669 EM ANEXO. | 470,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER USADO NA MANUTENÇAO DA REDE DE AGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº30764 ORDEM DE COMPRA Nº669 EM ANEXO. | 470,80 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1206 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 25/02/14 REF. MATERIAL HIDRÁULICO P/ MANUTENÇÃO REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR MUNICÍPIO CFE ORDEM COMPRA Nº 669 REQUISIÇÃO Nº 30764 | 470,80 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 470,80 | ||
| TOTAL | 470,80 | 470,80 | 470,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
