| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº30763 ORDEM DE COMPRA Nº668 EM ANEXO. | 21,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE REQUISIÇÃO Nº30763 ORDEM DE COMPRA Nº668 EM ANEXO. | 21,88 | ||
| 25/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1205 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS EM 25/02/14 REF. MATERIAIS PARA FUNCIONÁRIOS SETOR LIMPEZA CFE ORDEM COMPRA Nº 668 REQUISIÇÃO Nº 30763 | 21,88 | ||
| 25/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 21,88 | ||
| TOTAL | 21,88 | 21,88 | 21,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
