| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 17/02/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA SOBRE CAPACITAÇÃO DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº687 REQUISIÇÃO Nº30785 NOTA FISCAL Nº83452 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 17/02/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA SOBRE CAPACITAÇÃO DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº687 REQUISIÇÃO Nº30785 NOTA FISCAL Nº83452 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 87,00 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 17/02/2014 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA SOBRE CAPACITAÇÃO DA ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 687 REQUISIÇÃO Nº 30785 NOTA FISCAL Nº 83452 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 87,00 | ||
| 21/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
