| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS PACIENTES TRAT.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO,REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE OLHOS EM PORTO ALEGRE, HAVENDO NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30773 ORDEM DE COMPRA Nº708 EM ANEXO. | 154,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO,REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE OLHOS EM PORTO ALEGRE, HAVENDO NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30773 ORDEM DE COMPRA Nº708 EM ANEXO. | 154,20 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE BILHETES DE PASSAGENS Nº 3633 E Nº 3634 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM COMPRA Nº 708 REQUISIÇÃO 30773 | 154,20 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92381 PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2014 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A - 4614 | 154,20 | ||
| TOTAL | 154,20 | 154,20 | 154,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
