| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BOA VISTA DO CADEADO DO COMAJA E EM IJUÍ REUNIÃO DO CISA,PARTICIPANTES: JANETE B.SCHALLEMBERGER, JAQUELINE GORGEN E MOTORISTA,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=14592,REQUISIÇÃO Nº30775 E ORDEM DE COMPRA Nº709 EM ANEXO. | 40,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BOA VISTA DO CADEADO DO COMAJA E EM IJUÍ REUNIÃO DO CISA,PARTICIPANTES: JANETE B.SCHALLEMBERGER, JAQUELINE GORGEN E MOTORISTA,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF=14592,REQUISIÇÃO Nº30775 E ORDEM DE COMPRA Nº709 EM ANEXO. | 40,64 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BOA VISTA DO CADEADO DO COMAJA E EM IJUÍ REUNIÃO DO CISA, PARTICIPANTES: JANETE B.SCHALLEMBERGER, JAQUELINE GORGEN E MOTORISTA,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NF= 14592, REQUISIÇÃO Nº 30775 E ORDEM DE COMPRA Nº 709 EM ANEXO. | 40,64 | ||
| 24/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2014 JANETE ACHI BARDEN SCHALLEMBERGER - 6224 | 40,64 | ||
| TOTAL | 40,64 | 40,64 | 40,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
