| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 1413 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES CRUZ ALTA,PASSO FUNDO,IJUÍ,SANTA MARIA, CFE ORDEM COMPRA Nº707,REQUISIÇÃO Nº 30780 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS. | 287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES CRUZ ALTA,PASSO FUNDO,IJUÍ,SANTA MARIA, CFE ORDEM COMPRA Nº707,REQUISIÇÃO Nº 30780 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS. | 287,00 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES CRUZ ALTA,PASSO FUNDO,IJUÍ, SANTA MARIA,CFE ORDEM COMPRA Nº 707, REQUISIÇÃO Nº 30780 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS. | 287,00 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092384 PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
