| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CFE NOTA FISCAL Nº83138, ORDEM DE COMPRA Nº705,REQUISIÇÃO Nº 30786 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO | 138,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CFE NOTA FISCAL Nº83138, ORDEM DE COMPRA Nº705,REQUISIÇÃO Nº 30786 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO | 138,60 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS,CFE NOTA FISCAL Nº 83138, ORDEM DE COMPRA Nº 705,REQUISIÇÃO Nº 30786 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO | 138,60 | ||
| 05/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092385 PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 138,60 | ||
| TOTAL | 138,60 | 138,60 | 138,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
