| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº30797, ORDEM DE COMPRA Nº699,RECIBO Nº24269 EM ANEXO. | 20,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº30797, ORDEM DE COMPRA Nº699,RECIBO Nº24269 EM ANEXO. | 20,77 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA MENSAL DO TELEFONE DA EMEF FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30797, ORDEM DE COMPRA Nº 699,RECIBO Nº 24269 EM ANEXO. | 20,77 | ||
| 24/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2014 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 20,77 | ||
| TOTAL | 20,77 | 20,77 | 20,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
