| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1421 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CONFORME COLETA DE PREÇO Nº47/2014 REQUISIÇÃO Nº30746/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº703/2014 EM ANEXO. | 1.028,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR CONFORME COLETA DE PREÇO Nº47/2014 REQUISIÇÃO Nº30746/2014 E ORDEM DE COMPRA Nº703/2014 EM ANEXO. | 1.028,14 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 23799 RECEBIDA E AUTENTICADA POR IOCHANA DO HOSPITAL EM 27/02/14 REF.MATERIAIS PARA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL CFE REQ.:30746 ORDEM COMPRA Nº 703 COLETA DE PREÇO Nº 47/2014 | 1.028,14 | ||
| TOTAL | 1.028,14 | 1.028,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.028,14 | |||
