| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE COLETA DE PREÇO Nº48/2014 REQUISIÇÃO Nº30753 ORDEM DE COMPRA Nº710 EM ANEXO. | 394,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE COLETA DE PREÇO Nº48/2014 REQUISIÇÃO Nº30753 ORDEM DE COMPRA Nº710 EM ANEXO. | 394,91 | ||
| 28/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.453.521- 004.453.560 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/2/14 REF.PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR EMEI PINGO DE GENTE CFE COLETA PREÇO Nº 48 ORDEM COMPRA Nº 710 REQ.:30753 | 394,91 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 394,91 | ||
| TOTAL | 394,91 | 394,91 | 394,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
