| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1427 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº30756 ORDEM DE COMPRA Nº712 COLETA PREÇO Nº49 EM ANEXO. | 374,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº30756 ORDEM DE COMPRA Nº712 COLETA PREÇO Nº49 EM ANEXO. | 374,02 | ||
| 28/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.455.823 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 28/2/14 REF.PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR EMEF ANTÔNIO L. BIRKHAN CFE COLETA PREÇO Nº 49 ORDEM COMPRA Nº 712 REQ.:30756 | 374,02 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 374,02 | ||
| TOTAL | 374,02 | 374,02 | 374,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
