| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1428 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº30753 ORDEM DE COMPRA Nº713 COLETA DE PREÇO Nº48 EM ANEXO. | 350,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº30753 ORDEM DE COMPRA Nº713 COLETA DE PREÇO Nº48 EM ANEXO. | 350,22 | ||
| 24/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 50817 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 24/02/14 REF.ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM COMPRA Nº 713 REQ.: 30753 COLETA DE PREÇO Nº 48/2014 | 350,22 | ||
| 24/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1428/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 350,22 | ||
| TOTAL | 350,22 | 350,22 | 350,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
