| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA |
| Número do empenho: | 1432 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº30756 COLETA DE PREÇO Nº49 ORDEM DE COMPRA Nº717 EM ANEXO. | 27,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN CONFORME REQUISIÇÃO Nº30756 COLETA DE PREÇO Nº49 ORDEM DE COMPRA Nº717 EM ANEXO. | 27,10 | ||
| 25/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.443.307 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO DIA 25/02/2014 REF.PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR EMEF ANTONIO L.BIRKHAN CFE COLETA PREÇO Nº 49 REQ.: 30756 ORDEM DE COMPRA Nº 717 | 27,10 | ||
| 26/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2014 MERCADO DE PAULA E KOCHEMBORGER LTDA - 5174 | 27,10 | ||
| TOTAL | 27,10 | 27,10 | 27,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
