| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FONOCLIN CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TESTES DE ORELHINHAS, DEVIDO O APARELHO DO SUS ENCONTRAR-SE EM MANUTENÇÃO,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº704,REQUISIÇÃO Nº30787 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TESTES DE ORELHINHAS, DEVIDO O APARELHO DO SUS ENCONTRAR-SE EM MANUTENÇÃO,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº704,REQUISIÇÃO Nº30787 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 26/02/2014 | VALOR LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL 830 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE SANITÁRIA NO DIA 26/02/14 REF.PAGAMENTO DE TRÊS TESTES DE ORELHINHAS PARA CRIANÇAS CFE ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO,DEVIDO O APARELHO DO SUS ENCONTRAR-SE EM MANUTENÇÃO - REF.ORDEM COMPRA Nº 704 REQUISIÇÃO : 30787 | 300,00 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092382 PAGTO. REF. EMPENHO 1433/2014 FONOCLIN CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA - 32893 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
