| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO 30802 ORDEM DE COMPRA Nº719 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº13361 EM ANEXO. | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO 30802 ORDEM DE COMPRA Nº719 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº13361 EM ANEXO. | 166,00 | ||
| 21/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 30802 ORDEM DE COMPRA Nº 719 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13361 EM ANEXO. | 166,00 | ||
| 26/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2014 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 166,00 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
